【0109】公司物资管理办法

公司物资管理办法为加强公司物资管理，规范物资的计划、请购、采购、验收、保管、使用等业务流程，落实管理责任，提高管理效果，制定本办法。一、适用范围本办法所称的物资包括公司综合办公和公司所需的一切物资。物资管理的具体环节包括行政办公和下料生产、焊装生产、涂装生产、各个仓库等仪器设备设施以及与此相关的工量器具、用品、消耗材料的管理。二、管理部门及职责（一）、管理部门1、物资部负责统筹公司物资的使用和管理，指导、监督、考核各使用部门物资使用和管理，落实管理责任。2、本着谁使用、谁管理、谁负责的原则，使用部门承担本部门物资的管理责任，负责所需物资计划申报、请购、领用与日常使用管理，部门负责人为所管物资第一责任人。3、综合管理部承担公司设备的管理责任，负责指导、监督、考核各部门所属设备负责人。4、计划部承担物资当量的制定，生产部和采购部协助计划部制定当量标准以及要求。（二）、职责1、公司物资部负责制定物资管理办法，指导、检查、考核各部门的物资使用和管理，配合集团物资管理与采购部进行年度物资大检查工作。2、使用部门负责制定本部门的物资需求计划和物资管理实施细则，落实本部门物资管理人员，明确责任人，做到账、卡、物相符，建立设备使用、维修、保养工作档案，确保物资与设备的利用率与请购时一致。3、物资和采购部共同监督物资的供应情况，负责物资的催办与当量的监督工作。三、物资申购（一）、物资申购依据（符合下列条件之一）①已经批准的生产使用、装备建设方案；②已经批准的仪器设备、工量器具购置申请报告；③日常生产需要；④经批准的研发、改进的生产方案；⑤生产制作和设备设施维护保养等需要；⑥部门管理工作需要；⑦经费预算或批准的追加经费。（二）、物资申购程序①使用部门填写《固定资产请购单》、《低值易耗品请购单》或《日常生产材料》（均需附申购依据材料或说明）；②生产部审核；③财务经费审批；④副总审批；⑤总经理审批；⑥物资管理与采购部采购2、物资申购有关说明①、请购逐级审批制度。申购程序中各经办部门应按请购单上的审批（核）流程逐级送交审批，不得越级审批，审批手续不完全，采购部门不得进行采购。②、物资请购单。物资请购单分为《固定资产请购单》、《日常生产材料单》和《低值易耗品请购单》三种，请购单共一式四联，完成审批手续后，一联交物资仓管