[0204]备用品库房管理制度

备用品库房管理制度为加强备用品库房的管理,特制订本制度。一、备用品管理1、物资入库（1)物资入库保管员应根据移交单位移交物品清单上注明的物资品种、规格、数量，对照实物认真查验，无误后，填制一式三联入库单，办理有关入库手续。备用品库房所开具的入库单必须有办公室主任、经办人、保管员签名。（2)物资入库后，库房保管员应按入库物资的品名、用途等分类存放。2、物资出库保管员必须依据手续完备的单证办理发货（1)库存物资对外销售的（2)由财务开出销货清单，由提货人持手续完备的销货清单保管联转库房办理提货。（3)该销货清单必须加盖财务专章，并经制单人、提货人、保管员签字。（4)库存物资顶货的（5)由财务开具“提货清单”，保管员依据手续完备的提货清单保管联办理发货（6)该提货清单必须加盖财务专章，并由经办人、保管员签字。（7)其他领用出库（8)由管理公司办公室开具出库单，保管员依据手续齐全的出库单办理发货。（9)该出库单必须有公司总经理、办公室主任、经办人、库房保管员签名。（10)经办人因急需领用来不及办理出库单的，需先电话请示相关管理人员，保管员得到相关人员的通知后，按有经办人签字的“物资借用单”办理出库。经办人必须在一周内将签批手续齐全的出库单据送返保管员处，保管员用以登记账簿，保存备查。（11)库存物资清理、报损等事宜的办理，统一由办公室负责。（12)保管员提出待清理报废、报损的物资明细单报办公室，由办公室主任组织核对确认并报总经理签批，保管员依据总经理及办公室主任签批的报废清单办理出库。（13)各部门需借用库房物资、借阅库存资料的，经办人可持手续完备的借条予以办理。该借条需经公司总经理、办公室主任、经办人签名。3、库房检查（1）管理公司对备用品库进行定期盘点，每季开展一次清查盘点，包括出入库单据的审批手续是否齐全、账簿记录是否准确、库存物资是否账实相符，安全完整。（2）出库单未经库房主管领导签批，属保管员擅自做主出库的由保管员负责赔偿；经办人借领后，过期未办理签批手续的，由经办人负责赔偿。二、保管员职责1、负责保管备用品库房各类物资，并按备用品用途、品种、使用情况建立保管账，根据出、入库单及时登记备用品明细账2、保证所管物品存放整齐、整洁、安全完整，搞好“防水”、“防火”、“防盗”、“防