标准采购作业细则

标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：?1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。?(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。?(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。?(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。?(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条免开请购单部分?(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。?2.招待用品：饮料、香烟等。?3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。?4.打字、刻印、报表等。?(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限?(一）内购：1.原物料：?(1)请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。?(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。?(3)请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。?2.财产支出：?(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。?(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。?(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。?3.总务性用品：?(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。?(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。?(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。?附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。(二)外购：1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。?2.请购金额预估在10