出差及业务招待管理规定-201511

卡乐工房（上海）展示技术有限公司文件出差及业务招待管理规定1、出差人员出差前应填写《出差申请单》（附件）。出差期限由派遣部门的负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。由总监批准审核后，报财务部备案。2、预支费用额度除往返长途交通费用外，住宿、餐饮、交通等补贴原则上按照“经费包干”办法实施，可按200元/天费用标准预支。出差人员返回后填具“出差费用报销单”，并结清暂支款，于一周内报销。多余财务部于当月工资中扣回。3、出差的交通方式以火车为主，开车必须用于华东地区且同行三人以上。4、出差未超出24小时及利用（下午6：00-凌晨6点以前)长途车次，不再支付补贴。5、本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按如下标准：职务等级火车轮船飞机备注总经理、总监硬卧二等舱经济舱部门主管副主管硬座三等舱经济舱白天出差以硬座为主，夜间车程超过12小时为卧铺，卧铺需总监批准一般员工硬座三等舱经济舱白天出差以硬座为主，夜间车程超过12小时为卧铺，卧铺需总监批准6、员工出差的补贴费按下列标准凭相应发票报销，高于标准部分不予报销。标准如下：职务等级食宿/日说明总经理、总监350元节约归己，以票冲抵部门主管、副主管300元节约归己，以票冲抵一般员工250元节约归己，以票冲抵7、出差补贴依据出差天数报销，按照火车票或飞机票出发时间计算补贴。8、因公招待客人的餐费或礼品，预先应向总监请示，出具统一发票为凭。经总监批准，填写招待费批准单（附件），方可至财务部报销。此规定生效时间从2015年11月1日开始。卡乐工房（上海）展示技术有限公司2015年11月附件业务招待费用批准单申请部门职位申请人招待日期客户单位及名称招待目的申请金额实际金额备注总监意见签名：年月日总经理批准签名：年月日出差费申请单申请部门出差地点