2K07外审通报及改善通知

部门稽核部文件号AUDOF2K027日期00-07-31共1页第1页MEMOTO：ISO各部门DATE：2000/07/31FROM：稽核部RE：关于CQC/DNV复审结果通报及改善通知各部门主管：厦门CQC/广州DNV于7月27~28日来我司进行2人/天的定期稽核，结果发现3个一般不符合项和1个观察项，详细如下，敬请周知：3个一般不符合项：(.B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK等规格之电话线为常用材料，但至今没有相应的检验技术标准或作业规程。（责任部门：IQC）(.部分外校计量仪器如LCR等，没有对其接收精度要求作出规定。在IE部仓库有三台仪器5121004#、5121003#及5121001#超过有效期，须暂停使用，但无相应标识。（责任部门：工程部）(.三厂的工序高压测试为特殊工序,现在岗四人,但其中一人(员工编号为3002#)没有按规定持证上岗。（责任部门：MF-3）1个观察项：(.“收录音机”的最近生产日期为19970303，之后至今没有再生产过。（CQC意见：若下次稽核时还未有最近成批生产，将考虑在“认证范围”中去除“收录音机”一项）上述不符合项的责任部门请做“纠正与预防措施”、确实改善后形成书面记录、务必于2000年8月10日之前回复稽核部，以便回复CQC和DNV。其他部门也请参照、自查有无相类似问题，不断改进工作。以上，谢谢！编写：日期2审核日期