2K07外审总结报告

MEMO部门稽核部-文件号AUDOF2K029日期2K0810共2页第2页To:ISO相关部门Cc:总经理，管理代表From:系统稽核部Re:2000年7月外部审核总结报告一审核情况不符合项描述责任部门不符合项DNVCQCB*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK等规格之电话线为常用材料，但至今没有相应的检验技术标准或作业规程。IQC1（1）部分外校计量仪器如LCR等，没有对其接收精度要求作出规定。在IE部仓库有三台仪器5121004#、5121003#及5121001#超过有效期，须暂停使用，但无相应标识。工程部1（1）三厂的工序高压测试为特殊工序,现在岗四人,但其中一人(员工编号为3002#)没有按规定持证上岗。MF-31（1）2000年7月27日至28日广州DNV及厦门质量认证中心对我公司进行了半年一次的监督审核，审核共计4人天，共发现3个轻微不符合项和1个观察项，审核范围涉及体系文件、内部质量稽核、纠正与预防措施、IQC、QA、生产管理、计量、服务、培训等，审核情况如下：1个观察项是：“收录音机”的最近生产日期为19970303，之后至今没有再生产过。(CQC意见：若下次稽核时还未有最近成批生产，将考虑在“认证范围”中去除“收录音机”一项)。本次未重点审核及未审核到的部门分别是：物资部（计调、物控、采购）、IE部、货仓、设备部、资信部等，相应于这些部门需重点控制的要素也较少涉及。本次审核出现的主要是实施方面的问题，没有体系方面的不符合项，当然，本次审核人天数较少，审核程度和范围也偏少，发现问题少并不代表我们存在的问题少。二情况分析及改善建议结合本次审核，反映出体系仍存在以下问题：1.ISO的精神在于“说、写、做合一”，但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或形成文件却没有跟上，或是没有及时更新文件(如不符合项1)，这是大多数企业推行ISO9000普遍存在的问题。如何解决？关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中，每做一件事都养成及时留下记录的好习惯，久而久之，不仅工作效率得以提高、出错机率减少，而且形成良好的企业文化，