QP830100不合格品控制程序

文件号QP830100版次1.0编写日期2003-4-1共5页第1页不合格品控制程序编写:审核:批准:日期:日期:日期:1.目的防止不合格的材料及产品用于工程，不合格的工序被转序，从而使工程质量得到有效控制。2.范围适用于公司承建的所有集成系统工程施工运作过程，交付或开始使用后发现的不合格品控制。3.定义：不合格品分为：轻微不合格品、一般不合格品、严重不合格品、重大质量事故。3.1.轻微不合格品：指对工程使用功能、安全均无影响，但有瑕疵的情形.3.2.一般不合格品：指对工程使用功能有较小影响，效果有缺陷的，经矫正后可接受的情形；3.3.严重不合格品：指主要技术性能不符合设计要求或规范标准，影响使用功能或整体效果的情形。3.4.重大质量事故：指严重背离顾客要求、或有明显安全、消防隐患，违反相关法律法规的情形。4.职责4.1.各事业部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。4.2.工程技术部项目组负责：4.2.1.对施工过程中自检出的不合格部件进行标识、隔离。4.2.2.对各事业部发出的[异常报告]进行原因分析并采取相应的对策。4.2.3.对不合格部件进行返工或更换。4.3.管理部负责4.3.1.对供应商提供产品的不合格情况向供应商通报。4.3.2.对不合格来料办理退货手续。4.3.3.对不合格材料的使用提出让步接收申请。4.3.4.需要时，向客户或其代表提出让步接收。4.4.管理部仓管员负责对仓库中的不合格品进行标识并做好隔离控制。4.5.工程技术部经理负责：让步接收材料的评审和生产过程中不合格部件的处理。5.要求5.1.不合格采购产品的控制5.1.1.采购产品中按规定检验和验证发现的不合格品，由仓管员对其标识/记录，不准发放和使用.5.1.2.仓管员发现不合格采购产品时，要及时通知采购员，