QP830100不合格品控制程序

文件号QP830100版次1.0编写日期20030810共4页第4页不合格品控制程序编写:审核:批准:日期:日期:日期:1.目的确定不合格评审的权限、处置方法，使不合格品得到有效处理。从而防止不合格品的误用和交付。2.范围适用于与不合格品的处理有关的部门和人员。3.定义：产品不合格：指表观、规格或理化性能等偏离标准要求，以及外包装破损或受污染。4.职责4.1.品管部负责：4.1.1.检验、标识不合格来料。4.1.2.生产过程中的不合格品的判定并督促改善。4.1.3.对不合格的最终产品进行判定，并作相应记录，并发出异常报告要求生产部分析原因并采取相应的措施。4.2.生产部负责4.2.1.对生产过程中自检出的不合格材料、半成品进行标识、隔离。4.2.2.对品管部发出的异常报告进行原因分析并采取相应的对策、实施改善。4.2.3.对不合格品进行挑选。4.3.采购课负责4.3.1.对供应商来料的不合格情况向供应商通报。4.3.2.对不合格来料办理退货手续。4.3.3.对不合格材料的使用提出让步接收申请。4.3.4.需要时，向客户或其代表提出让步接收。4.4.仓管员负责对仓库的不合格品进行标识并做好隔离控制。4.5.生产部经理负责：4.5.1.让步接收材料的评审；4.5.2.生产过程中整批不合格品的处理。5.要求5.1.总则在来料、生产、贮存、出货的各阶段，应有合适的隔离区域或方式隔离不合格品，如果由于场所限制，应使用适当的标识，以便清楚地区别合格与不合格。5.2.来料不合格品的控制（流程见附件1）5.2.1.对于被质检员判定为不合格的原材料或外购外协件，质检人员应对该批不合格品进行标识、隔离，并做好记录及如下处理：A.一般情况下由质检人员通知采购课，由管采购课直接向供应商退货；B.采购课人