采购管理程序

采购管理程序版本修订变更内容制订审核核准日期次数页次章节B第一次发行保管单位：文件类别发行章文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-GM-P-06-02总经理室BPAGE1/41.目的：确保采购事务之顺利进行，以控制适时、适价、适质、适量供应生产所需之材料。2.范围：凡生产线所需之原辅材料的采购均适用。3.权责：3.1主要负责部门：总办秘书。3.2相关部门：仓库、品管、财务、生产计划组。3.3总办秘书：负责订货单的申请，发送、跟踪。4.名词定义：无5.相关文件：5.1【供应商选择与管理程序】6.作业程序：6.1申购计划原辅助材料的申购计划由生产部根据前期耗用量、现有库存量和下月（季）订单情况而提出，必须于每月10日前提交计划书（对于须从国外进口的材料须按季申购，下季度的计划应在本季度的第二月底提出），并填写原辅材料申购计划表。6.2计划审批：生产部主管在确保安全库存的原则上对本部门的申购计划进行核对，品管主管对供应商和型号规格进行确认无误后由总经理作审批。其中文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-GM-P-06-02总经理室BPAGE2/4所有采购物料的供应商必须是合格供应商清单上有记录的。6.3订货采购根据审批过的原辅材料申购计划表或德钜公司物资申购单制订货单，经总经理签章后下给供应商，并须得到供应商的准确答复，然后将具体内容记录在供应商供货目录表上。6.4询比议价：6.4.1规格品采购：经往有采购经验（规