QP830100不合格品控制程序

文件号QP830100版次1.0编写日期2001-03-10共4页第4页不合格品控制程序编写:审核:批准:日期:日期:日期:1.目的为了确定不合格评审的权限，处置方法，使不合格品得到有效处理。从而防止不合格品的误用和交付，特制订本程序。2.范围适用于与不合格品的处理有关的部门和人员。3.定义：3.1不合格品：不符合规定要求的产品。4.职责4.1品管部：4.1.1试验室检验人员负责：评判、标记不合格来料。4.1.2质检组检验人员负责：生产过程中的不合格半成品进行标识和隔离。4.1.3最终检验人员负责：对不合格的最终产品批进行评判，并签发“不合格品处理报告单”，提请总经理或其授权代表处理，并发出“异常报告”要求生产部分析原因并采取相应的措施。4.2生产部负责4.2.1对生产过程中自检出的不合格材料、半成品进行标识、隔离。4.2.2对品管部发出的“异常报告”进行原因分析并采取相应的对策。4.2.3对不合格批进行挑选/返工。4.3采购组负责4.3.1对供应商提供产品的不合格情况向供应商报告。4.3.2对不合格来料办理退货手续。4.3.3对不合格材料的使用提出让步接收申请。4.3.4需要时，向客户或其代表提出让步接收。4.4材料管理员负责对仓库/堆场中的不合格品进行标识并做好隔离控制。4.5生产部经理负责：4.5.1让步接收材料的评审；4.5.2生产过程中整批不合格品的处理5.要求5.1总则在来料、生产、贮存、出货的各阶段，应有合适的隔离区域或方式隔离不合格品，如果由于场所限制，应使用适当的标识，以便清楚地区别合格与不合格。5.2来料不合格品的控制（流程见附件1）5.2.1对于被试验室检验人员抽检评判为不合格的原材料或外购外协件，质检人员应对该批不合格品进行标识、隔离，并做好记录及如下处理：A.一般情况下由质检人