QP820200内部质量体系审核程序

文件号QP820200版次1.0编写日期2001-3-10共4页第2页内部质量审核程序编写:审核:批准:日期:日期:日期:1.目的通过对质量体系各要素和各阶段活动进行审核，并采取纠正措施，确保质量体系有效地运行和维持。2.范围适用于审核人员及审核有关的部门和个人。3.定义：(无)4.职责4.1管理者代表负责：成立内部质量审核小组；组织和实施内部质量审核，包括编制审核计划、实施审核和编制审核报告，并要求审核员对审核中发现的不符合项所采取的纠正措施进行跟踪；内审所形成的相关资料/记录的存档管理。4.2各部门负责：支持及协助内部质量审核；提供有关运作情况资料；执行纠正措施。4.3内审组长负责：制订每次内审的审核计划；确定内部质量审核所依据的质量体系标准，确保内部质量审核有效实施。4.4内审员负责：按照审核计划实施内审；审核发现的不符合项的跟踪。5.要求5.1审核小组的成员资格要求：5.1.1审核员应受过ISO9001内部评审员培训并取得合格证。了解与内部质量审核有关的各种知识；具有现场审核和询问技巧；内部质量审核所需的其他技能，如计划、组织、实施、改进技巧。5.1.2审核小组组长由管理者代表或其指定人员担任，在内部质量审核通知中体现。5.2审核的目的和时机5.2.1目的：按照规定要求确定质量体系各要素的符合性；确定所实施的质量体系达到质量目标的有效性；提供改进质量体系的依据；确定质量体系是否符合法规要求。5.2.2时机：A.定期：按质量体系要求项目依“内部质量审核计划表”每年最少审核一次B.不定期：有发生重大质量异常、组织机构变更、顾客投诉强烈时或为了加强对质量体系的监督，可根据需要随时实施审核。5.3审核计划5.3.1内部质量审核可分为定期的例行审核和不定期的特殊审核。A.审核计划应具有弹性（对拟审核的过程和区域的状况和重要性进行评估与确认），以便审