文管内审表

部门存档编号日期共1页第1页内部质量审核查检表依据文件标准被稽核部门主任稽核员稽核员被稽核部门主管注意事项各稽核员须对本表之[稽核项目]进行完整稽核，并将所见事实详细记入栏目内。No稽核项目所见事实结果判定YN1.相关书面程序是否保持最新版本？2.有无制定最新版次状况文件清单？3.有无界定及维持文件建立部门？4.有无界定及维持文件格式及书写方式？5.有无界定及维持文件编号、版次、页次？6.有无界定及维持文件审核权责主管？7.有无界定及维持文件分发部门？8.各部门所持文件是否盖有发行章且为最新版本？9.文件制/修订是否有申请、经原部门审核并建履历？10.无效文件是否可识别并收回销毁以防误用？11.外来文件有无建档并赋予编号、版次、页次？12.外来文件是否经审核并分发给相关部门？13.有无界定及维持外来文件之销毁作业？表格编号：FM820202Rev01