总经理内审表

部门存档编号日期共1页第1页内部质量审核查检表依据文件标准QM010000受审部门最高管理者（总经理）主任审核员审核员受审部门主管注意事项各审核员须对本表之[稽核项目]进行审核，并将所见事实详细记入栏目内。No.审核项目所见事实结果判定YN1.相关书面程序是否保持最新版本?2.是否有宣传满足客户和法律法规要求的重要性,并承诺公司的产品满足客户的要求以及相关的法律、法规的要求?3.是否有制订公司的质量方针和质量目标?4.是否有每年进行一次管理评审?5.是否确保资源能够满足质量体系运行的要求，并保证各项资源能够在质量体系运行过程中充分发挥作用?6.是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通?7.是否有指定管理代表?8.是否确保组织内的沟通过程并确保对体系有效性进行沟通?9.10.表格编号：FM820202Rev01