QP753000标识和可追溯性控制程序

文件号QP753000版次1.0编写日期2003-8-8共4页第1页编写:审核:批准:日期:日期:日期:1.目的明确规范本公司产品的标识，以及当有追溯需要时，如何执行追溯的方式。2.范围适用于从原材料进厂到成品出货整个产供销过程的产品标识和可追溯性作业。3.定义：无4.职责4.1.标识：各部门4.2.追溯：品管部4.3.检验状态标识：品管部、生产部5.内容5.1.流程图序号阶段追溯文件标识责任部门1供应商交货采购订单供方发货单据产品本身标识产品包装所显示资料添加明确标识仓管组生产部2进料检验进料检验标准进料检验记录表产品本身标识产品包装所显示资料品管部3入库作业入库单物料帐本产品本身标识产品包装所显示资料品管部仓管组4生产物料领用领料单生产部5生产检验生产计划生产记录半成品以吊卡或标签为标识各生产班组品管员6库存管理物料盘点表物料帐本产品合格证仓管员7出库管理出库单/发货单材料明细帐产品包装所显示资料规格标识产品清单业务员储运员5.2.进货物料标识：5.2.1.物料进厂时，仓管员负责将其放置于待检区或标识待检，于本身未做产品标识或标识不清的物料，需用标签注明物品名称、编号、规格、数量、进货日期等（明显一眼即可辨认的可以不用予以标识，有可能造成工作人员无法辨认的须加以标识）。5.2.2.由仓管员检查是否有贴标签，看是否有品名、规格等标识，若当时的进货无标识，仓管员应用物料卡进行标识，以避免误用。5.2.3.经品管部品管课检验合格的物料，可办理入库。置于合格区，需要时仓管员在物料卡上标明物品的数量、