订购采购流程

订购采购流程1.总则1.1.制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。1.2.适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。1.3.权责单位1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.请购规定2.1.请购的提出1)生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开产请购单。2)请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。3)请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。4)交期相同且同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。5)紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。2.2.请购核准权限2.2.1.国内物料采购核准权限1)请购金额预估在人民币1万元以下者，由经理核准。2)请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。3)请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。2.2.2.国外物料采购核准权限1)请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。2)请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。3)请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。2.3.请购的撤消1)已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。2)请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。3)采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。4)未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。3.采购规定3.1.采购方式1)本公司采购方式一般有下列几种：2)集中采购：通用性物料，尽量采用集中采购方式。3)合约采购：经常性物质料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。4)一般采购：除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。3.2.国内采购作业规定3.2.1.询价、议价1)采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。2)供应商提供报价之物料