物料入库管理规定

物料入库管理规定1.总则1.1.制定目的规范物料入库流程，使之有章可循。1.2.适用范围本公司使用手的原材料、半成品之入库作业，悉依本公司规定办理。1.3.权责单位1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2.原材料入库规定2.1.暂收作业1)供应商于送交物料时，必须填写《进料验收单》一式四联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。2)将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。3)资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与《进料验收单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。4)超交物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。5)点收人员核对无误后，在《进料验收单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。6)《进料验收单》第四联由厂商留存作对账等凭证，其余三联转到至品管部作进料检验用。7)点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，得要求供应商之送货人员立即修改《进物验收单》，或予以拒收。2.2.验收检查1)原材料的验收检查，由品管部进料检验单位依《进料检验规定》，实施检验。2)进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与物采（或让步接收）。3)判定合格时，须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联之合格栏内并签字，经权责主管核准后，第三联由品管部留存，第一至二联转交仓管人员，以利办理入库手续。4)判定不合格时，须于《进料验收单》第一至三联上注明，并签字，同时填写《不合格通知单》一式两联，经权责主管审核后，留存《进料验收单》第三联及《不合格通知单》第二联，将《进料验收单》第一、二联转仓管人员，将《不合格通知单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。5)判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《进料检验规定》中有关特采的流程办理特采。2.3.暂收退货判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定处理：1)采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络厂商办理退货手续。2)仓管人员核对退货物品与《进