B订单情报处理办法

订单情报处理办法1.总则1.1.制定目的使本公司订单情报处理制度、规范化，以提升业绩与工作效率。1.2.适用范围本公司订单情报之处理，除另有规定外，均依照本办法处理。1.3.权责单位1)业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2.订单情报处理2.1.订单情报处理2.1.1.购销合同之订立（合同评审）业务部合同之订立：会同财务部设定客户信用额度、交易条件等。2.1.2.订单之接受业务部门对通过传真、电话、E-mail等方式所下的订单予以接受。2.1.3.订单审核1)业务部会同财务部对经销商信用额度、款项予以确认。2)业务部会同仓管部门对货物库存予以确认。3)业务部会同生技部门对生产要件予以确认。2.1.4.订购单之开立业务部开立订购单呈主管核批或营管部门审批。2.1.5.财务审核财务部审核确认，开具发票及出货单。2.1.6.仓管出货仓管根据出货单出货。2.1.7.货物跟踪1)营业部门跟踪货物有无到达经销商处。2)根据出货情况进行资料建档及相关营业报表制作。