A内销业务处理办法

内销业务处理办法1.总则1.1.制定目的为使本公司国内销售有关业务之处理有所遵循，以利业务之推展，特制定本办法。1.2.适用范围凡本公司国内业务处理，均依照本办法管理。1.3.权责单位1)业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。1.4.名词定义1)本制度所称之“内销业务”，系指国内销售之业务，包括商品调拨、订货、出货、退货、收款、顾客抱怨及账务等之事务处理。2)本办法所称之“商品”，系指为应销售业务需要，而储存之各型号产品及其周边附属产品或劳务。2.商品处理2.1.商品订货本公司国内销售之商品受订分为四种：经销商订货、委制品受订、特贩受订、公关或职工订货。2.1.1.经销商订货1)经销商订货得以电话通知方式或当面通知。2)各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销售申请单》，并注明允许的信用额度及其应收款项情形，一式两联，一联送主管核签，一联送财务部存查。3)各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授信额度。4)非授权价格范围内之受订或超信额及无经销合约者之受订，应呈上一级权责主管核准。5)若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》之备注栏内，注明现金交易。6)上述之《销货申请单》，其有关客户信用额度之资料，各营业单位负责之会计或助理人员应详实签注。7)《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号之情况，注销时须经营业单位主管签注。2.1.2.委制品受订1)营业部门开发出新委制客户时，须与研发、生技、品管等单位会商可行事宜，得出结论后，呈总经理裁定。若目前仍不宜合作时，由营业单位婉拒该项合作案；若可行则会同法律顾问单位与客户签订合约。2)合约签订后，除正本留存于法律顾问单位外，应将影印本分送营业单位、生管单位及财务部存查并作相关的准备事项。3)委制品之受订依合约内容为之，但仍须依客户开发之订单为准。4)委制客户下单时，营业单位须先判定是否为新的机种，若为新的机种时，则应填《非规格品建议表》，并研发单位作开发之研究与确认。5)以三个单位确认为不可行之机种，须转