某集团公司内部控制制度

此资料来自www.m448.com,大量管理资料下载内部控制制度目录4第一篇内部控制的基础1第一章总则3第二章机构及岗位职责4第三章内部控制方法6第四章内部控制基础工作7第五章授权体系概述10第六章附则11第二篇供应生产销售内部控制制度12第一章供应内部控制制度12第一节内控概述15第二节组织机构及岗位职责22第三节授权体系26第四节管理制度26物资供应计划（P2-Z1-J4-1）31物资请购规范（P2-Z1-J4-2）34自采业务规范（P2-Z1-J4-3）38大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）43定点采购管理（P2-Z1-J4-5）48固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）50劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）52采购作业控制（P2-Z1-J4-8）56供应商管理（P2-Z1-J4-9）59合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）62进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）66物料进库规程(P2-Z1-J4-12)69物料出库规程(P2-Z1-J4-13)71退料规程(P2-Z1-J4-14)74仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)76存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)82库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)86第二章生产内部控制制度86第一节内控概述88第二节组织机构及岗位职责94第三节授权体系96第四节管理制度96生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1）100领料制度（P2-Z2-J4-2）104物料使用制度（P2-Z2-J4-3）107物料退库制度（P4-Z2-J4-4）110物料盘点制度（P2-Z2-J4-5）113生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）116产成品入库制度（P2-Z2-J4-7）118产成品检验制度（P2-Z2-J4-8）120产成品出库制度（P2-Z2-J4-9）123委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10）125委托加工过程管