内部运作审核管理程序

内部运作审核管理程序文件编号：QP8-1版次：1.0生效日期：040618页次：1/41．目的：验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。2．适用范围：适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。3．定义：（无）4．管制程序：流程图5．执行方法5.1年度审核计划编制5.1.1审核计划5.1.2定期审核：每季度定期举行一次内部质量审核。5.1.3非定期审核：在下列情况下应举行非定期审核。制定：审核：批准：编号：QP8-1页次：2/41）质量政策/体系重大改变/调整时。2）重大的品质异常客诉发生时。3）技术改变时（新工序、新设备、新作业方式等）。4）上次审核结果不佳时，（指各部门涉及单个要素有五项以上（不含）缺失时）。5.2审核小组组成5.2.1组织:管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任，其编制如下:5.2.2职责：1）审核召集人：a．召集审核小组。b.确认审核成员的资格。c.按计划协调审核人员的分工(考虑审核员的专业条件，指派或代组长)。2）审核组长（管理者代表）：负责全面管理之责，必须具有一定的管理能力与经验，其职责包括：a．协助选用审核小组成员。（管代任命或自认）b．拟定审核计划表。C掌握审核进度、协调、解决审核状况。d．供审核报告。3）审核员a．对分派的工作进行分析、准备及制定“检查表”。编号：QP8-1页次：3/4b.沟通及澄清审核需求。c.有效执行交给的审核任务。d.观察结果的文件化。4)被审核部门a．把审核的目的与范围通知单位内员工。b.