01审核部附件一：个性化合同审核流程

总裁办总部财务总部审核部分公司经理分公司审核组校区出纳校区总监公司规定各校区个性化合同，分公司审核组都要逐一进行审核。各学习中心于每月10号上午10时将上月合同原件以及汇总的个性化合同登记表交到分公司审核组。学习中心出纳初步核对合同的合理性，并汇总统计上报分公司审核组。审核组审核确保书面合同与系统合同保持一致。分公司审核组审核没有通过合同，必须在3天之内限期整改。个性化合同审核注意事项：1．审核合同总费用来源；2．审核合同总费用付款方式及付款情况；3．审核合同每小时课时费及总课时数；4．审核合同履行情况及进度；5．逐月将审核结果上报分公司总经理、总部审核部。附件1个性化合同审核流程总裁办审批结束存档备案审核，汇总结果，上报总裁办存档备案总经理审批总经理审批进行二次审核，审核结果上报分公司总经理。原始合同归还总部财务部统计汇总，上报总部审核部收取上个月总合同进行审核，审核结果反馈给校区总监、校区出纳对有问题的合同，进行处理、解决，将处理结果反馈录入、整理合同,对每月合同进行花名册管理开始监督、协助出纳解决问题