七、内部质量审核实施标准作业规程

七、内部质量审核实施标准作业规程1目的规范内部质量审核（以下简称内审）活动。2适用范围适用于物业管理公司内审的组织和实施。3职责(1)管理者代表负责按计划和追加审核的需要组织进行内审，审批有关文件，对内审员的审核过程进行监督检查及申准审核组人员的组成。(2)品质部负责审核的具体组织工作。(3)内审组及其成员负责独立进行内审工作。4程序要点(1)审核计划a)品质部负责编制年度内审计划，管理者代表负责审批。b)追加审核时，审核的范围由管理者代表决定。c)无论是例行审核还是追加审核，品质部均需在审核实施前至少3个工作日，下达《内部质量审核通知》，并确保受审核部门、审核组成员在上述时限内收到审核通知。(2)审核准备a)审核准备工作由审核组长及其成员负责进行，受审部门也应该做好相应的准备工作。b)审核组的准备工作包括：★审核组长召集审核组成员会议，分配各内审员审核范围，讨论审核重点、关键和注意事项；★收集与审核领域相关的信息、文件和记录；★按分工范围由内审员编制《质量审核检查清单》（见附录），《质量审核检查清单》应经审核组长批准；★审核组长根据讨论情况和规定的审核日期，编制《审核日程安排表》（见附录），《审核日程安排表》应在审核进行前至少一个工作日取得受审部门负责人确认。审核组长可根据受审部门负责人的意见和建议，在不违背规定的审核日期的前提下，对《审核日程安排表》作适当修改，否则应报管理者代表批准。★准备审核用《现场检查纪录》（见附录）、《内部质量审核不合格报告》（见附录）、《质量体系会议签到表》（见附录）等空白表格。(3)审核实施审核实施的过程如下：首次会议——现场检查——内审组会议——享受审部门负责人通报审核结果（审核组长认为必要时才进行）——末次会议——现场审核结果。a)首次会议：b)首次会议由审核组长主持，受审部门负责人及相关人员参加。参加会议的人应签到，会议由审核组纪录；c)首次会议的程序为：★宣布首次会议开始；★重申审核目的、审核依据、审核范围；★介绍审核方法；★确认审核日程安排；★强调审核抽样的特点及风险；★通知末次会议时间、地点及参加人员；★散会，立即转入现场检查。(4)现场检查a)检查方法：内审员可根据实际情况采取顺查法、逆查法和交叉查法；b