WI-WY-018管理处内部管理检查规程

编号：WI-WY-018公司内部管理检查规程修改状态：1页码：第1页共5页1目的规范内部管理服务工作，确保各部门内部管理高效、有序。2适用范围内部管理工作。3职责3.1经理负责组织公司工作计划（年度／月度）的制定、实施与控制，并对年度、月度工作进行总结。3.2各部门负责人负责本部门的工作计划（年度／月度）的制定、实施与控制，并对年度、月度工作进行总结。3.3经理负责组织每月对各部门的月检工作。4工作流程4.1工作计划的制定4.1.1年度工作计划4.1.1.1每年12月10日前，各部门负责人应根据公司总体工作计划、《管理工作手册》，并结合工作的实际情况编制出下一年度工作计划；4.1.1.2年度工作计划应以书面格式于12月10日前报经理进行审核。经理应当于12月25日前组织公司主管工作会议进行专项讨论通过，并将各部门计划汇总后于12月25日前上报董事会，经董事会会议修订、批准；4.1.1.3经批准后的年度工作计划由经理布置，各部门负责人具体实施。计划的完成情况作为各部门负责人的绩效考评指标之一；4.1.1.4年度工作计划的内容应包括以下几部分：a）年度工作目标；b）主要工作实施说明；c）保证措施；d）工作计划实施、完成时间表；e）费用预算。4.1.2月度工作计划4.1.2.1每月月底前，各部门负责人应根据公司批准后的年度工作计划、公司新的要求以及本岗位的实际工作情况具体编制出下月度工作计划；4.1.2.2下月工作计划应于当月15日前报经理审批，资料档案员将修订后的各部门工作计划汇总存档备案；4.1.2.3经经理批准后的各部门月度工作计划由各部门负责人具体组织实施、监控，计划的实施、完成情况作为各部门负责人绩效考评的依据之一；4.1.2.4月度工作计划的内容应包括以下几部分：a）月度工作计划；b）主要工作实施说明；c）工作计划实施、完成时间表；d）费用预算。4.2工作总结的制定4.2.1