WI-WY-009库房管理规程

编号：WI-WY-009库房管理规程修改状态：1页码：第3页共3页1目的对物资的贮存、防护、交付、借用进行有效管理，确保物资、工具以完好状态交付到使用部门手中。2适用范围适用于公司物资的贮存、防护和交付工作及工具借用。3职责3.1各管理处保管员按本规程做好物资库存管理工作，保证库存物资的完好和物资库存处于管理受控状态。3.2综合部负责管理办公用品；各管理处负责保管设备配件、备件、消耗材料等。4工作流程4.1采购物资的入库与验收4.1.1采购员对采购的物资应按有关质量要求检验物资的数量、规格、供应商以及包装的完好情况，并填写入库单。4.1.2一切采购物品，均需由采购员提交所购物资交由仓库保管员办理验收入库手续。未办理入库手续的物品，除紧急外一律不得领用。4.1.3保管员应根据入库单和采购计划认真核对入库物品的型号、规格、数量及外观质量情况，设备、仪器还需查对技术文件是否齐全，发现问题应及时提出，然后方可在入库单上签字，经保管员签字入库的物品，其责任由保管员负责。4.1.4保管员验收合格后在物资入库单上签字，入库的物资由保管员进行帐簿登记，并填写物品标识卡，做到帐、卡相符。4.1.5验收不合格商品退回原供应商。4.1.6未经保管员在入库单上签字的物品收据或发票，财务不予报销。4.1.7已办理入库的物品，保管员应及时登帐，将标识悬挂在醒目处并做好保管工作。4.2物品领用4.2.1日常维修用料凭维修通知单由领用人填写领料单，经部门负责人签字领用。4.2.2大、中修工程用料，凭单项工程用料计划由领用人填写领料单经部门负责人签字领用。保管员应在单上注明领用数，以便核算。4.2.3设备、仪器凭批准的计划由部门负责人填写领料单经公司领导签字领用，领用人需在《个人（公用）工具领用登记表》上签字。4.2.4工具的领用：4.2.4.1各工种个人必须配备的常用小工具由使用人按规定品种数量填写领料单，经部门负责人签字领用，并需在《个人（公用）工具领用登记表》登记签字。4.2.4.2部门公用常用工具由部门负责人领用，仓库保管员建立登记《个人（公用）工具领用登记表》。其他工具由库房统一保管，使用时办理借