OP031内部质量审核程序

运作程序文件内部质量审核程序CPM-OP-0311目的按规定的程序实施内部质量审核,以确保能正确的评价质量体系的有效性和符合性。2适用范围本程序适用按ISO9002标准实施的内部质量审核。3相关标准要素GB/T190024.174相关文件4.1管理者代表负责制订年度内部质量审核计划，并组织实施。4.2总经理负责批准年度内部质量审核计划。4.3审核组长负责实施内部质量审核,整理文件,记录归档。5责任5.1质量手册4.175.2程序文件CPM-OP-037纠正和预防措施。6程序6.1年度内部质量审核计划的制定。6.1.1公司质量体系涉及到的各部门每年要进行至少一次内部质量审核。6.1.2管理者代表负责编制《年度内部质量审核计划》，这个计划可根据需要予以修改。对需要特别注意的，部门或区域可增加审核次数。6.1.3《年度内部质量审核计划》及其修改均需由总经理批准，并发至有关部门。6.1.4审核必须由有资格而又不直接负责被审核区域的人员来进行，对内部质量审核员的培训和认可，应根据CPM-OP-029《员工培训管理程序》进行。6.2审核的准备6.2.1管理者代表委派审核组组长，由审核组长选择内部质量审核员成立审核组。6.2.2审核组长负责编制《内部质量审核实施计划》，该计划详述审核的目的、范围、依据以及审核的日期、审核组的组成，说明首次会议和末次会议的时间、审核的日程安排以及对各受审核部门的审核内容和要求，并负责召开审核准备会议，进行任务分配。6.2.3审核员根据分配的任务，准备审核中所需记录与报告，并编制检查清单。6.3实施审核6.3.1审核员通过面谈，查阅文件，观察有关方面的工作和现状而表明活动是否符合文件要求，对于不合格的情况，即便不在检查清单之列，如果认为意义重大，也应予以注意和调查。对于面谈得到的信息，同来源予以验证。6.3.2受审核部门或其指定的代表在整个审核过程中陪同审核员，回答和解释审核员提出的问题。6.3.3审核员在实施审核时，发现不合格，应记入《审核不合格报告》，经审核组长批准，由受审部门确认。6.3.4末次会议，审核员应将《审核不合格报告》纳入《内部质量审核报告》，审核员对受审核方认