OP020采购物资质量控制

运作程序文件采购物资质量控制CPM-OP-0201目的本程序指导各部门进行物资采购计划的制定和采购物资的申请及审批，采购员的正确采购，以便采购物资符合规定要求。2适用范围适用于本公司物资的采购。3相关标准要素GB/T19002-ISI90024.6采购4相关文件质量手册4.6采购5职责5.1经理部负责本部和公司办公用品及所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。5.2机电工程部负责本部供水、供电、机电等所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。5.3物业管理部/沙河管理部负责本部物业管理所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。5.4消防治安部负责本部消防治安所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。5.5各部门协助采购员负责选择物资供应的合格供应商。6实施程序6.1计划性采购6.1.1库房根据物资库存情况，作出下个月补充物资采购计划。6.1.2月份采购计划6.1.2.1各部门根据工作安排於每月下旬制定下个月的物资采购计划(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)。6.1.2.2各部门将月份物资采购计划经本部门经理审批后，报总经理或总工程师审核批准。6.1.2.3各部门将审批的月份物资采购计划提交采购员,采购员按此计划进行采购。6.1.3工程物资的采购6.1.3.1各部门承接外委工程和内部工程，需要购买材料的都必须根据工程合同制定物资采购计划（含采购物资的名称、型号、规格、数量等）。6.1.3.2各部门将工程物资采购计划报公司总经理或总工程师审核批准。6.1.3.3各部门将审批的工程物资采购计划提交采购员，采购员按此计划进行采购。6.2零星采购6.2.1各部门需要零星物资或计划外的物资时，填写采购物资申请单（含采购物资的名称、型号、规格、数量等）。6.2.2各部门将采购物资申请单报经理部经理审核批准。6.2.3各部门将审批的采购物资申请单提交采购员,采购员按此申请单进行采购。6.3供应商的选择6.3.1供应商的资格要求6.3.1.1供应商必须要有合格的营业执照和物资的合格证。6.3.1.2供应商供应的物资必须符合所需物资的型号、规格、质量。6.3.1.3供应商尽量选择信誉好的商场或厂家。6.3.2评审方