31管理体系执行管理

湖南影视会展物业管理有限公司编号：YSHZ-ZY-02-31作业指导书版号/改次：A/0管理体系执行管理页数：第2页共2页1．0适用范围：公司管理体系各级执行督导工作。2．0督导形式：序号督导形式督导单位（人）责任单位1一级督导公司管理者代表全公司2二级督导公司综合事务部公司各部门3三级督导部门负责人相关职员3．0高级督导单位（人）可向其低级督导单位（人）的责任单位进行管理体系执行督导，但仅对本级督导的责任单位发出《纠正通知单》。4．0被发《纠正通知单》的责任单位承担纠正责任，并与相应团队或职员绩效评估挂钩。5．0督导周期及内容：督导形式频次督导内容督导方法一级督导不少于2次/年管理体系文件抽查二级督导2次／年管理体系文件内审不少于1次/月管理体系文件日常检查随时管理体系文件投诉及其它三级督导不少于1次/周管理体系文件日常检查6．0督导方法6．1日常检查督导形式督导方法责任单位一级督导抽查全公司二级督导1、按5.0规定的频次对相关部门的工作进行检查，以检查现场为主。2、发现不合格的方面，发《纠正通知单》，并标明不合格级别，交相关部门负责人。3、对于不合格与责任单位一起分析原因制定整改措施。并确定整改时间。按整改时间进行验证，未按时纠正的，不合格发生次数累计一次。4、未确定整改时间的，观察项立即整改、一般项三天整改时间、严重项根据情况一周至一月整改时间。部门负责人三级督导1、按5.0规定的频次对本部门工作进行检查，填写《部门工作自查记录》。2、发现不合格的方面，发《纠正通知单》，并标明不合格级别，交相关责任人。3、对于不合格项与责任人一起分析原因制定整改措施。按规定时间进行验证。未按时纠正，再开《纠正通知单》，并累加不合格次数一次。4、观察项立即整改、一般项三天整改时间、严重项根据