17持续改进程序

湖南影视会展物业管理有限公司编号：YSHZ-CX-02-17程序文件版号/改次：A/0持续改进程序页数：第2页共2页1.0目的：通过制订与实施纠正和预防措施，消除实际或潜在的不合格服务，以达到持续改进的目的。2.0适用范围：2.1日常检查中发现的严重不合格服务。2.2客户关于服务的重大投诉。2.3内部质量审核和管理评审中发现的严重不合格服务。2.4外部检查发现的一般（严重）不合格。2.5潜在不合格服务。3.0职责：3.1各部门负责对本部门内发生的一般（严重）不合格服务进行调查分析，制订并实施纠正措施，跟踪验证。3.2综合事务部负责跟踪验证公司纠正与预防措施的执行情况。4.0程序：各部门自检、巡检时发现的不合格（潜在不合格），公司监督检查中发现的不合格（潜在不合格），客户的投诉，管理评审和内审中发现的不合格（潜在不合格），外部检查中发现的不合格（潜在不合格）。检查人员做好检查记录；接待投诉的人员做好投诉记录。对轻微的不合格予以立即关闭；对严重的不合格发《纠正通知单》；对潜在不合格填写《预防通知单》。纠正（预防）措施完成并验证有效后，并在《纠正通知单》、《预防通知单》上作记录。5.0支持性工具：《纠正通知单》《预防通知单》编制：审核：批准：日期：验证关闭、资料保存采取纠正、预防措施确定不合格原因记录不合格识别不合格