14内部审核控制程序

湖南影视会展物业管理有限公司编号：YSHZ-CX-02-14程序文件版号/改次：A/0内部审核控制程序页数：第2页共2页1.0目的：通过按策划的时间间隔进行内部管理体系审核，确定管理体系活动及其结果是否符合策划的安排，确保管理体系的有效性。2.0适用范围：?适用于本公司内部管理体系审核。3.0职责：3.1管理者代表负责批准《年度内部管理体系审核计划》，批准审核报告。3.2审核组长负责每一次具体的《内部管理体系审核计划》、《内部管理体系审核报告》及《不符合项报告单》。3.3综合事务部负责组织对内审中不合格的纠正措施进行验证。4.0程序：4.1综合事务部在每年十二月底编制《年度内部管理体系审核计划》，并确定审核组长及审核组成员，报总经理批准后实施。4.2审核组长应为公司领导。4.3内部管理体系审核通常为半年一次，必要时可增加审核次数。4.4审核组长应在审核前一天对审核员进行相关培训，以提高审核效率和技巧。4.5审核组长负责确定审核组成员，成立审核组。审核组长和审核员必须经过送外进行专门的审核员培训并取得内审员资格证书，且与被审核部门无直接关系。4.6审核过程计划内容应包括：本次审核的目的、需要审核的要素及内容范围、审核依据的标准或文件、审核组织及人员、审核的日程安排。计划报管理者代表批准后执行。审核员负责编制检查清单，准备各种审核表格及文件。审核组长将审核日程安排表提前5-7天通知相关部门。审核组长负责主持召开受审核部门与审核员间的首次会议。审核小组到现场实施审核。对审核中发现的不合格项经确认后，填写《不符合项报告单》，并由受审核部门负责人签字确认。