02质量记录控制程序

湖南影视会展物业管理有限公司编号：YSHZ-CX-02-02程序文件版号/改次：A/0质量记录控制程序页数：第1页共2页1.0目的：为规范质量记录的控制与管理，确保质量记录的完整、有效、清晰，以便为管理体系的有效运行提供客观证据。2.0适用范围本公司各类质量记录的管理。3.0职责：3.1综合管理部负责公司质量记录的统一管理和控制。3.2各部门负责相关质量记录的控制。4.0程序：4.1质量记录的分类。4.1.1管理体系实施方面的记录，包括有：内部管理体系审核记录；合同评审的记录；材料、服务、工程等分包方档案；设备管理记录；测量器具的检定记录；纠正与预防措施记录；客户投诉处理记录；员工培训记录；质量策划记录等。4.1.2管理服务质量验证方面的记录，包括有：管理评审记录；进货物资验证记录；服务质量评价记录；服务的标识和可追溯性记录。4.2程序：1、使用钢笔或黑水笔填写；2、填写工整、清晰；3、按栏目填写，若某项不必填写，应划“—”号；4、填写人签名，并标明填写日期，必要时标明填写时间；5、质量记录存放地点的干燥、清洁、安全，防止质量记录被污损、遗失。1、经部门负责人批准，本公司人员可以借阅存档的质量记录。2、质量记录的借阅期一般以三天为限，文件保管人员办理借阅手续并监督借阅人员归还。文件归还时，确保完整无缺。超过有效保存期的质量记录，由文件保管人员向部门负责人汇报过期情况，记录类别、名称、日期、数量并进行适当处理。。5.0支持性工具《质量记录目录》编制：审核：批准：日期：过期记录的处理借阅记录质量记录填写