7.4.1物质采购控制程序

程序文件物质采购控制程序文件编号RGPM-7.4.1-B-01版/次B/0第7页共7页物质采购控制程序1.0目的对物质采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，价格达到成本控制的目的。2.0适用范围适用于丽江花园物业管理公司对服务所需的原材料采购的控制，对供方进行选择、评价和控制。3.0职责3.1行政部负责物资采购（各相关部门协助），负责按要求组织对供应采购物资及承包合同的供方进行评价，编制合格供方名录，对供方的供货、服务业绩定期进行评价，建立供方档案，执行采购作业。3.2各部门或机构负责提供国家标准和行业标准、采购物品验收依据、准则或标准。技术部或使用部门、机构负责采购物品的检验或验证，协助核定分类物品及有关费用支出的价格。行政组织各使用部门的质量信息反馈，对分类物品供应的评价。3.3财务部负责从资金上保证审批后项目的实施。3.4管理者代表负责审核合格供方名录，并上报总经理批准。3.5使用物品的相关部门人员负责对采购物资的质量进行检测。4.0定义4.1采购物资分类，根据对服务质量影响程度分为：4.1.1A类：次采购金额在5万元（含5万元）以上的零星采购。4.1.2B类：次采购金额在1万元（含1万元）以上，5万元（不含5万元）以下的零星采购。4.1.3C类：次采购金额在1万元以下的零星采购。4.1.4D类：紧急物品采购。4.1.5E类:所有经常性采购的物品。4.2供方：提供产品的组织或个人。示例：制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的提供方。注1：供方可以是组织内部的或外部的。注2：在合同情况下供方有时称为“承包方”。5.0工作程序5.1物资采购的审批5.1.1审批要填写《用款/采购计划》，由部门经理确认，财务总监审核后，报总经理批准。5.1.2E类物品采购需专题报财务总监、总经理批准；D类物品由行政部组织，各相关部门协助进行招标，工作程序参照RGPM-7.2.1-B-01执行；C类物品采购由需求部门根据年度费用预算提出采购计划；B类物品采购需专题报告交财务总监、总经理批准，批准后由行政部组织货比三家，必