宁波贝发集团有限公司责任中心考核指标汇总

指标汇总财务类指标指标名称指标类型指标说明适用部门部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出所有部门公司预算控制逆向指标公司实际发生的支出与公司预算的支出的差幅/公司预算的支出财务部财务费用节余逆向指标公司融资成本降低额财务部公司工资总额控制逆向指标公司实际发生的工资总额与计划的公司工资总额的差幅/计划的公司工资总额人力资源部节能降耗额度逆向指标节能降耗折合金额设备部公司行政费用预算控制逆向指标公司实际发生的行政费用总额与计划的行政费用总额的差幅/计划的行政费用总额行政事务部研发成本核算差错次数逆向指标在提交研发成本核算数据的及时性、准确性和完整性方面出现的差错次数产品研发中心研发项目决算/预算逆向指标研发项目决算总额/预算总额产品发展部新产品成功率正向指标（一段时期内公司销量排名前三十款新品中，本部门负责研发的款数）/30产品发展部模具成本控制逆向指标模具设计、材料采购和加工总成本模具厂原材料损耗率逆向指标（原料浪费金额＋原料报废金额）/原料总金额（同期）科技实验厂质量成本外部损失逆向指标由产品质量问题造成的退货和对外赔偿经济损失品管部采购成本降低额正向指标（本期采购成本－去年同期采购成本）/去年同期采购成本采购部库存损失逆向指标报废材料的总金额物流部定额成本控制率逆向指标实际发生费、工、料成本值/费、工、料定额成本目标值装配厂、模塑厂、特种工艺厂、包装厂客户类指标指标名称指标类型指标说明适用部门相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度所有部门员工服务投诉次数逆向指标公司员工因本部门的服务质量问题提出的投诉次数行政事务部技术支持满意度正向指标分厂对本部门提供的生产技术支持的满意度产品发展部模具按期交货率正向指标按期交货的模具数量/模具加工任务书中规定的模具总数量模具厂原材料上线合格率正向指标原材料上线合格批次/原材料上线总批次（同期）品管部