采购控制程序

中山桑芭丝服装有限公司程序文件采购控制程序编号：S-QP-09版本/修改状态：A/0生效日期：2002年月日页码：第1页，共7页拟制：审核：批准：1.目的确保面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求，供应商有能力稳定、准时地提供合格的产品。2.适用范围面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制。3.职责3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购控制和供应商的评审及来料不合格的处理。3.2前准备部布、辅料仓负责：3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理；3.2.2半成品外发加工的点收、初检。3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库管理。3.4质检科负责来料的检验判定。4.工作程序(附流程图)4.1合格供应商的评审4.1.1对提供面料、辅料、外发加工的供应商需进行评审。4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商，根据公司产品结构，由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认，填制“样品确认单”。4.1.3样品确认合格后，由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组。4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估，并于“供应商调查表”内记录评审结果。4.1.5经现场评审合格的供应商，由外协部将评估结果呈总经理核准后，登录至“合格供应商名单”。编号：S-QP-09版/修：A/0页码：第2页，共7页4.1.6若为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证；制度建立前已配合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录；客户特别指定的供应商；供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者；均可免除供应商现场评审步骤。由供应商提供相关评审资料，由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后，登记合格供应商名单。4.2供应商的定期考核对供应商定期进行考核，以评审其持续提供合格产品的能力。4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供应商按月考核，每月交货批次在5次以下的供应商按季