不合格控制程序（新）

河南顺驰物业管理有限公司编号SW-CHW7-5名称不合格控制程序版本A/0第5页共5页编制王浩更改王浩审核批准生效期2005年4月1日不合格控制程序1.0目的为了通过采用标识、记录、评价、隔离、处置等方法对物业管理服务中不合格物资以及不合格工作/服务实施有效控制，以防止不合格物资以及不合格工作/服务非预期使用或交付，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用于公司物业管理中不合格物资以及不合格工作/服务的控制。3.0职责3.1品质管理部负责本程序实施过程的监督、检查，并负责不合格工作/服务的处置方案进行审批。3.2综合管理部负责对不合格物资的处置方案进行审批。3.3各职能部门及项目的专业人员负责对不合格物资和不合格工作/服务进行综合原因分析和评价，提出处置方案，必要时制订纠正措施。4.0程序要点4.1不合格物资的控制4.1.1不合格物资控制的范围物业管理服务中所有采购物品检验中、库存过程中及维修安装过程中发现的不合格物资。4.1.2物品检验中不合格物资的控制当采购员将采购物资送达仓库时，由综合管理部仓库管理员依照《物料库管理标准作业规程》中关于物资的监视测量规定进行检验，判定为不合格物资后及时通知采购员与供应商联系退货、换货。4.1.3库房中不合格物资的控制仓库管理员对在盘点中发现的不合格物资，将其放入不合格物资区域隔离并标识，以防止与合格物资混淆。4.1.4维修安装中不合格物资的控制其他部门/项目在综合管理部领用的维修物资在安装维修过程中发现的不合格，维修安装人员应立即进行返修，使其达到使用要求或预期的使用目的。对无法修复的配件，维修安装人员应将其退回仓库，更换合格物资。仓管员应将不合格物资放入不合格物资区域进行隔离并标识，防止误用。4.1.5库存过程中不合格物资的控制4.1.5.1综合管理部在每年12月份负责组织对各自仓库的所有物资进行一次盘点，对失效或过期的不合格物资提出处置方案。4.1.5.2处置方案包括：a)经处置合格后使用；b)降级使用或使用于对服务影响无关的部位；c)报废。