LP-06纠正和预防措施控制程序

重庆龙湖置业发展有限公司物业管理分公司文件名称版本号：A文件编号：LP-06纠正和预防措施控制程序修改状态：生效日期：2002/07/01质量体系文件第1页共3页1.0目的通过分析不合格产生和潜在的原因，制订并实施纠正和预防措施，以消除造成实际或潜在不合格的原因。2.0适用范围适用于日常服务过程中发生的服务质量不合格、内部质量审核、管理评审和第三方审核机构中提出的不合格的处理。3.0职责3.1管理者代表负责组织对重大服务质量问题和管理评审中提出的纠正和预防措施的跟踪和验证。3.2各部门负责人负责组织本部门对需采取纠正和预防措施的问题制定方案并监督实施，对处理结果进行跟踪和验证。行政部对各部门制定和实施的纠正和预防措施要进行监督和检查。4.0工作程序4.1纠正和预防措施的提出4.1.1针对以下情况应考虑采取纠正和预防措施4.1.1.1出现重大的服务不合格见《不合格品/服务控制程序》；4.1.1.2日常服务过程中重复出现的相似特性的不合格；4.1.1.3征询、调查、检查中发现的重复出现或影响恶劣的服务过程的不合格；4.1.1.4用户提出的不合格见《处理客户投诉的工作流程》；4.1.1.5内部质量审核、管理评审或第三方机构审核中提出的不合格；4.1.1.6任何不符和质量文件或GB/T19001-2000:ISO9001-2000标准的情况；重庆龙湖置业发展有限公司物业管理分公司文件名称版本号：A文件编号：LP-06纠正和预防措施控制程序修改状态：生效日期：2002/07/01质量体系文件第2页共3页4.1.1.7发现的潜在不合格。4.1.2各部门人员均可根据上述情况提出应采取纠正和预防措施的问题。4.2纠正和预防措施的应用4.2.1各部门之间依据4.1.1条款的内容随时都可以书面形式签发《不合格/纠正、预防措施报告》对提出的不合格项，应在报告中进行描述。4.2.2《不合格/纠正、预防措施报告》的签发4.2.2.1管理评审中提出的不合格由管理者代表