LP-05内部质量审核程序

重庆龙湖置业发展有限公司物业管理分公司文件名称版本号：A文件编号：LP-05内部质量审核程序修改状态：生效日期：2002/07/01质量体系文件第1页共4页1.0目的通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。2.0适用范围适用于对本公司的内部质量体系审核。3.0职责3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内部质量审核报告》。3.3审核员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，签发《内审不合格报告》。3.4行政部负责内部质量审核的具体实施。4.0工作程序4.1审核的频次内部质量审核每年至少进行一次。需要时，可随时安排局部或全局的审核。4.2审核的准备4.2.1审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，并与被审核的部门无直接的责任关系。4.2.2制定内审实施计划内审组长制定《内部质量审核计划》，经管理者代表批准后执行，其内容包括：a)审核的目的和范围，b)审核的依据，重庆龙湖置业发展有限公司物业管理分公司文件名称版本号：A文件编号：LP-05内部质量审核程序修改状态：生效日期：2002/07/01质量体系文件第2页共4页c)审核组成员名单，d)审核的日程安排。4.2.3审核组预备会议内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应注意的事项。4.2.4发放内审计划审核组应以书面的形式提前5天将内审计划发放到受审核部门、人员。4.2.5准备并收阅工作文件审核员进行审核工作前，应事先备齐下列表格、文件和资料：a)审核日程安排表和任务分配表，b)《内审检查表》、《内审不合格报告