部门费用明细1010(11.15)

北京85辅助账:核算项目:部门期间:2010年第10期币别:人民币部门科目编码科目名称日期期间凭证类型凭证编码摘要借方贷方余额余额部门科目编码科目名称日期期间凭证类型凭证编码摘要原币原币方向原币1.010.009.1北京顺义店门市部6601.01.01工资2010-10-312010.10记BJ0094计提10月份工资34,159.71借34,159.711.010.009.1北京顺义店门市部6601.01.04国定假日三薪2010-10-312010.10记BJ0094计提10月份工资5,960.29借5,960.291.010.009.1北京顺义店门市部6601.02社会保险费2010-10-312010.10记BJ0092计提10月八十五（北京）社保7,981.22借7,981.221.010.009.1北京顺义店门市部6601.03住房公积金2010-10-312010.10记BJ0093计提10月八十五（北京）公积金1,029.50借1,029.501.010.009.1北京顺义店门市部6601.05.02宿舍租金2010-10-312010.10记BJ0059补提8-9月份顺义员工宿舍租赁费4,233.33借4,233.331.010.009.1北京顺义店门市部6601.05.02宿舍租金2010-10-312010.10记BJ0114补提8-9月份顺义员工宿舍租赁费2,116.67借6,350.001.010.009.1北京顺义店门市部6601.07.01电费2010-10-312010.10记BJ0109计提9月份北京顺义店水电费25,000.00借25,000.001.010.009.1北京顺义店门市部6601.07.02水费2010-10-312010.10记BJ0109计提9月份北京顺义店水电费500.00借500.001.010.009.1北京顺义店门市部6601.08运输费2010-10-