门店行政稽核表110225

110225行政稽核表85度C门店行政稽核表110225店名日期.店长评估人.目的：此部分稽核内容是为门店提供明确的校准指引，旨在了解门店行政管理工作的执行结果，并作为改善的依据。一.检查门店的文档资料夹【20分】发现问题（询问>观察>检讨）1.资料夹是否齐全（5分）?*内部管理类文档是否存放11本资料夹(设备,订货,排班,日班表,训练,值班,评估和稽核,店长,烘焙西点,烘焙面包，更结)?*店长资料夹是否有店长亲自保管(是否只有店长才可以拿到)?*训练工具类文档（白色资料夹的）管理组发展手册（一），（二）是否有2.资料夹是否按公司要求制作（5分）?*是否使用公司统一规定的文件夹归档(系统管理标准书,岗位产品标准书,训练管理文档用黑色60页文件夹;设备,订货日班表,烘焙文档,更结表,值班用黑色40页文件夹;评估&稽核表文档,排班,店长管理文档,员工手册用黑色30页文件夹)?*是否使用公司统一下发的表头?*每本文档的第一页是否都存放目录?*每本文档是否按目录要求摆放相关资料?*日班表文档中的三个部门日班表和相关补签卡,支援单,假单是否按日为单位订在一起归档存放3.所用表格是否正确（5分）?*所有归档的文档资料是否是最新版本的4.存档资料是否及时更新？（5分）?*资料是否放了最近3个月的（*除订货管理文档及日班表管理文档中的资料只要存放当月的，之前2个月的资料请归档扎好存放在库房即可，以便检测。*稽核表格请存档1年的）?*训练资料是否在每月25号及时更新二.检查门店电子存档资料【10分】发现问题（询问>观察>检讨）建档是否齐全（2分）?*桌面上的电子档图标数是否与公司要求一致建档是否符合公司要求（2分）?*电子档文件夹子目录设制是否与公司要求一致所用表格是否正确（2分）?*是否是最新版本?*如有文字档，是否一致存档资料是否及时更新？（2分）?*资料是否放了最近