大夜稽核表（8月1日版）

8月1日版大夜稽核表大夜稽核表20100801版稽核部分數：店名：店主管：日期：月日時間：：～：值班經理：項目編號分值對比上次重複扣分項稽核項目K-1重大缺失﹡□門店安全：後門及侧门在非進貨時段必须關閉上鎖；□可以任意進出門市內場，員工未發現或詢問；﹡□大夜人员在门店内睡觉K-2﹡□現金安全：查看攝像頭，抽查pos單據，檢查有無飛單現象；□收銀機鑰匙不允許直接插在銷箱上﹡□後臺数据：元，收銀機清點：元，多/少元，差异比例：‰（超过2‰视为重大缺失）﹡□2张收银条连结在一起或收银条仍连结在出单机上——newK-3﹡□食品安全：□是否有過期原物料在售卖□是否有过期物料没有报废□更改产品效期——new﹡□是否有交叉污染现象﹡□現場有未貼標籤或產品置於非規範地點（鲜桔、金桔汁、综合果膏、海盐奶酪、水梨果肉酱、红豆泥、養樂多、布丁、长春（含稀釋）、楓糖/咖啡水晶、柚子醬、藍莓醬、柳橙濃縮/漿、芒果果醬、金果王、現榨金桔汁、新品物料及需冷藏的常温蛋糕等需冷藏状态保存）﹡□冷藏/冻庫是否及时上鎖關閉□接貨時冷藏、冷凍貨品是否及時進庫K-4﹡□现场发现没有标签的饮料；大夜人员吃报废产品——new違反食品安全事件：帶“﹡”為重大缺失，如有扣分本次稽核為0分；10倍扣分项目产品效期写错尚未过期；物料使用及摆放没有先进先出；蛋糕出餐口玻璃未及时关闭——new近期稽核重點現金安全、食品安全、大夜進貨及報廢流程規範、日周清執行力度、水电资源节约状况服務品質L-15□門店人員有無閒聊及其他與工作無關的狀況L-2