poy-QP-853预防措施控制程序

深圳市保利物业管理有限公司文件名称：预防措施控制程序版次：A/0文件编号：POLY-QP-853第2页共2页1.0目的为预防措施活动的有效开展提供程序准则，确保在质量管理体系的运行过程中识别和发现潜在的不合格原因，采取预防措施防止不合格的发生。2.0适用范围适用于对深圳市保利物业管理有限公司质量管理体系采取预防措施过程的管理。3.0作业内容：流程责任部门/人工作要求相关文件/记录AB(管理者代表、相关部门/负责人、内审员(管理者代表/部门负责人/内审员(由责任部门或责任人(公司相关部门在收集各类信息和统计数据时，按照数据分析的要求对所收集到的信息和数据进行分析。当出现某种趋势的异常情况（如某项指标呈连续下降趋势）时，则与其相关的责任部门共同分析，如存在潜在的不合格趋势，应寻求采取预防措施的机会；--公司各部门对各项数据的统计分析、工程部对市场调查、客户满意的各类信息进行分析，以便发现服务质量的潜在问题，提出采取预防措施的需求；--在每次内部、外部审核、管理评审及日常服务质量检查时，发现的潜在不合格情况，应采取预防措施；--公司各部门员工在工作岗位上发现潜在的不合格时，向有关领导和相关部门反映情况，以便识别预防措施需求的机会；--公司各部门在实际工作中如遇到涉及其它部门的潜在不合格项需采取预防措施时，可填写《不合格报告》与相关部门进行沟通或交管理者代表，管理者代表根据情况组织或上报总经理实施预防措施。(当各部门内通过各种渠道（部门内及部门以外）收集到需采取预防措施的依据时，由部门负责人或其授权人员依据《不合格报告》组织相关人员采取预防措施；--各相关部门负责人组织各类信息数据分析，当分析结果显示某项预防措施需跨部门或多个部门才能完成时，则由管理者代表组织实施，特别重要的预防措施（如后果可能影响较大）由总经理直接发出《不合格报告》，管理者代表组织该项