poy-QP-822内部审核控制程序

深圳市保利物业管理有限公司文件名称：内部审核控制程序版次：A/0文件编号：POLY-QP-822第2页共2页1.0目的规定内部质量审核的流程、职责和工作要求，为内部质量审核的有效实施提供程序准则。2.0适用范围适用于对深圳市保利物业管理有限公司质量管理体系内部质量审核的管理。3.0作业内容：流程责任部门/人工作要求相关文件/记录A(管理者代表(管理者代表(总经理(管理者代表(审核组长(管理者代表(公司每年至少进行一次内部质量审核；需要时，应适时安排专项内审或全面内审。需要安排适时内审的情况如：——体系运行发生重大异常情况；——组织结构、人员发生重大变化；——其它认为有内审需要的情况发生时。(年度内部质量审核计划的内容包括：——审核的目的和范围；——内审总体的安排/时间/频次；——内审的组织和责任等；覆盖全部体系范围的内部质量审核每年不少于一次，必要时可安排针对公司各部门的单项审核；内部审核可采用滚动式安排法或集中式安排法。(审核年度内部质量审核计划的完整性和正确性。--如需要修改，应加注修改意见。(审核组成员由具有内部质量审核员资格的人员承担（审核员不审核跟自己相关责任的工作）。(在每次内部审核前，由管理者代表根据审核范围与内容任命具有内审员资格并具有一定组织策划能力的人员担任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织实施工作；--审核组长组织制定当次审核的审核计划，审核计划内容包括：受审核的部门、审核目的、范围、审核依据、审核组成员名单和分工、审核日程安排等。(审查计划安排的可行性，审核的覆盖面是否全面，审核原则是否明确等。(《年度内部质量审核计划》(《内部质量审核实施计划》流程责任部门/人工作要求相关文件/记录A