poy-QP-740采购及分包控制程序

深圳市保利物业管理有限公司文件名称：采购及分包控制程序版次：A/0文件编号：PLOY-QP-740第5页共5页1.0目的1.1分包工作流程通过对工程施工、电梯养护、绿化、吸粪、消杀等服务项目分包商的评价选择与对分包的有效控制，确保服务的质量符合规定的要求，为客户提供满意的服务。1.2物资采购流程通过对公司所有的物资采购进行有效控制，确保采购的物资符合规定的要求，以便各部门为顾客提供满意的服务。2.0适用范围本程序适用于公司所有项目分包商的评价选择与分包和外协、物资采购、办公用品采购、紧急采购等流程的管理工作。3.0作业内容（见下页）3.1分包工作流程流程责任部门/人工作要求相关文件/记录BA(相关部门负责人(相关部门负责人(总经理(相关部门负责人(相关部门负责人(总经理(财务部、总经理(总经理或其授权人(相关部门(相关部门负责人需明确所负责的相关部门目前需要对外寻求分包的项目(相关部门负责人对需要分包的项目向公司提出分包申请(总经理根据实际情况决定是否由公司统一对外进行分包。(相关部门负责人根据总经理安排自行分包。(相关部门负责人根据《供方/分包商评价标准》对供方/分包商进行寻找、评估、选择，并记录到《供方/分包商评价记录》。(总经理对各部门提供的供方/分包商进行最后的确认。--经总经理批准的供方/分包商由品质部纳入《合格供方/分包商名单》。(由财务部组织相关部门按《合同管理程序》对分包合同进行评审；--对续签的分包合同根据年度的《分包商评价记录》决定是否续签。(签订分包合同。(零星土建、装修、公用工程分包业务：相关业务部门依据合同中的实施要点及有效附件对施工过程进行不定期监督检查，发现不合格按《不合格品（服务）控制程序》进行处理--设备设施维修保养分包业务：按分包合同的具体要求及相关服务程序进行