8.5.3-Z01预防措施实施程序

深圳市万科物业管理有限公司程序文件编号VKWY8.5.3-Z01名称预防措施实施程序版本C/1第1页共3页编制蒋俊更改李寅峰审核张跃敏批准冯霞生效期2005年9月15日1.目的消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。2.范围适用于公司各部门。3.职责部门/岗位工作内容管理者代表监督公司各部门预防措施的制定、落实。审批经品质管理部/分管领导审核的预防措施。品质管理部负责审核各类设备设施存在隐患；重要合同及格式化协议；突发事件应急预防案；公司通用的服务流程、标准；经营管理过程中的各种风险；可能引起群诉、媒体负面报道或给公司造成负面影响的问题的预防措施，并验证落实情况。财务管理部监督各部门按法规、当地政府规定建立维修资金专门帐户，实行分帐管理；监督各部门维修资金在支出前获得批准，支出后合理分摊；监督各部门维修资金使用做到账目清楚，并按当地有规定公布；若没有约定或规定的每年公告一次。运营组监督片区内各部门预防措施的落实。部门负责人负责审批顾客反映比较集中的建议或服务需求；设计、制作、安装公共配套设施及标识；本部门服务流程、标准的预防措施，并验证落实情况。组织对本部门的潜在不合格制订、落实预防措施。风险/应急管理小组对可能出现的重大风险问题制订应对措施；对台风等自然灾害情况组织采取应对措施。每年至少组织一次对公司的全面风险评估。组织对新出台的法规政策产生的风险进行评估，制订对策并在一个月内上报集团（可上报于法律信息月报中）；对当地行业内有重大影响的案件及时关注，并组织学习分析、上报集团（可上报于法律信息月报中）。4.方法和过程控制4.1潜在不合格描述4.1.1现阶段没有出现，如果不采取措施则会导致不合格产生。4.1.2如果某一问题持续下去会对公司管理、声誉等产生不良影响。4.2应对下述会产生潜在不合格的情况采取预防措施4.2.1顾客反映比较集中的建议或服务需求。深圳市万科物业管理有限公司程序文件编号VKWY8.5.3-Z01名称预防措施实施程序版本C/1第2页共3页编制蒋俊更改李寅峰审核张跃