8.2.2-Z01内部审核程序

深圳市万科物业管理有限公司程序文件编号VKWY8.2.2-Z01名称内部审核程序版本C/1第1页共3页编制蒋俊更改李寅峰审核张跃敏批准冯霞生效期2005年9月15日内部审核流程片区运营组品质管理部管理者代表总经理审核组长审核员被审核部门深圳市万科物业管理有限公司程序文件编号VKWY8.2.2-Z01名称内部审核程序版本C/1第2页共3页编制蒋俊更改李寅峰审核张跃敏批准冯霞生效期2005年9月15日1.目的有效实施内部审核，确保公司质量/环境管理体系的符合性、适宜性和有效性。2.范围适用于本公司内部审核活动。3.职责部门/岗位工作内容频次/时间总经理批准年度审核计划/批准内审报告每年12月/持续管理者代表审核年度审核计划/审核内审报告监督内审的实施每年12月/持续持续品质管理部制定公司/片区年度审核计划组织公司级内审编制总结分析报告每年12月各部门1次/年半年一次运营组组织片区级内审负责验证分管片区内部门纠正措施的完成情况，并将完成情况反馈品质管理部。组织片区内审员培训片区内各部门1次/年到期后一个月1次/年被审核部门制定纠正措施落实纠正措施内审后3个工作日纠正期限内审核员审核纠正措施3个工作日审核组长编制审核报告3个工作日4.方法和过程控制4.1审核说明4.1.1审核目的验证各部门质量/环境管理体系的符合性，指导各部门的质量/环境管理、现场管理和业务管理工作。4.1.2审核范围每次内审必须覆盖公司各部门全部质量/环境活动和过程，及GB/T19001-2000/ISO9001：2000、ISO14001：1996标准的所有要素。4.1.3审核依据GB/T19001-2000/ISO9001：2000、ISO14001：1996标准、公司质量/环境管理体系文件、相关政策法规、合同等。4.1.4审核频次至少每年对公司各部门