7.4-Z01-02绿化物资采购管理办法

深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.4-Z01-02名称绿化物资采购管理办法版本C/1第1页共3页编制熊永绪更改李寅峰审核张跃敏批准张跃敏生效期2005年9月15日1.目的为了加强绿化工程部物资采购的管理和财务监控，确保绿化工程的顺利开展。2.范围适用于公司绿化工程部3.职责部门/岗位工作内容总经理/分管领导负责权限内的物资审核、审批相关职能部门负责权限内的物资审核、审批，采购行为监控。参与现场议价。部门经理负责权限内的物资审核、审批负责对部门物资采购的监控工程主管负责对工程用物资采购的审核养护项目负责人负责对绿化养护类物资采购的申请、审核工程项目负责人负责对工程用物资的申请、验收、领用控制与监督采购员负责物资的采（订）购4.方法与过程控制4.1中标工程的物资采购申请项目操作办法合同评审评审时，须附《绿化苗木采购申请单》。物资申请根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款采购，报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后进行报销。合同签订按地产公司的合同文本签订工程合同4.2地产公司指定的零星工程物资或甲供物资采购申请项目操作办法物资申请根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款，报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后报销。甲供物资附发票、按地产相关部门要求到地产报销合同如地产公司事后要求补签合同时，按合同管理程序进行资料部门保存签证单、业务指令单等记录4.3管理处补苗及部门工具用品的采购申请项目操作办法苗木类申请人填写《绿化苗木采购申请单》非苗木类填写物资申请，按权限审批后采购深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.4-Z01-02名称绿化物资采购管理办法版本C/1第2页共3页编制熊永绪更改李寅峰审核张跃敏批准张跃敏生效期2005年9月15日4.4