7.4-Z01-01智能化工程部物资采购管理办法

深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKYW7.4-Z01-01名称智能化工程物资采购管理办法页版本C/1第1页共3页编制佟颖晖更改李寅峰审核张跃敏批准张跃敏生效期2005年9月15日1、目的明确完善智能化工程部物资采购流程2、适用范围智能化工程部工程物资采购及外地项目的物资采购。3、定义3.1施工材料：包括设备及线材。3.2零星材料：用于项目中的对相关设备、设施进行保护或连接的辅助材料。3.3工具：在项目施工过程中对需要的相关工具，包括电动工具。3.4办公用品及设施：因办公需要而需购买的相关办公用品及设施。4、职责部门/岗位工作内容部门经理负责采购申请、订单及付款的审批。经理助理负责分管区域的采购申请的审批。区域/城市负责人负责对本业务口内采购申请进行审核。本部事务主管现场负责协调采购中各环节，确保采购工作按流程顺利执行。施工负责人负责对本项目所需物资做出统筹计划,安排采购申请。区域技术组及部门技术组负责对项目组采购申请做从技术方面予以审核。部门采购管理员负责对项目组采购申请及时发出订单,跟进供货情况及整理付款手续。部门财务负责审核单价、与供应商对账、及做出资金使用计划物资计划管理员负责编制采购计划、物资调配、跟进供货情况及核对项目组进仓单。区域采购负责跟进区域当地供货的订单执行情况及收集当地供应商信息。5、方法和过程控制5..1施工材料的采购5.1.1采购计划5.1.1.1项目进场之初，由物资计划管理员根据工程合同及施工细化方案做出《智能化工程物资采购计划》发至采购管理员。5.1.1.2由采购管理员在《智能化工程物资采购计划》填写采购周期后发至项目组，同时抄送物资计划管理员，现场施工负责人根据采购周期及运输时间做好物资申请计划。5.1.1.3采购管理员将填写有“单价”的《智能化工程物资采购计划》发至部门财务，由部门财务审核无误，并汇总零星材料及人工预算后，发至部门经理审核。5.1.2物资申请5.1.2.1现场施工负责人发出《智能化工程项目组物资申请单》，物资申请必须有编