7.5.1-J02-11智能化工程结算管理办法

深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J02-11名称智能化工程结算内部审核管理办法页版本D/0第1页共2页编制陈文勇更改何春浓审核吴平批准张跃敏生效期2006年6月1日1．目的理顺工程结算流程，提高工作效率，使部门结算工作规范化，标准化。2．范围适用于智能化工程部工程结算内部审批办理。3．工作职责部门/岗位工作内容城市\施工负责人作为具体经办人，负责工程结算的办理,后续跟进。规划组主要负责核对签证是否纳入结算范围。物资计划员负责工程物资发货数量与结算数量核对工作。财务负责工程结算的最终审核工作并报部门经理审批。部门经理负责对结算价格的最后审核。4．工程结算内部审核流程图施工/城市负责人规划组物资计划员财务部门经理5．方法和过程控制5.1由施工/城市负责人整理结算资料及相关数据并填写《智能化工程结算表》及《智能化工程结算审核表》报部门审核。5.2由规划组对价格及取费方式（包括签证及补充协议）；物资计划管理员核对物资结算数量。5.3部门财务负责审核结算数据及签证、补充协议收费项目。深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J02-11名称智能化工程结算内部审核管理办法页版本D/0第2页共2页编制陈文勇更改何春浓审核吴平批准张跃敏生效期2006年6月1日5.4部门经理同意后可报至甲方结算。5.5在结算过程中需将甲方相关意见反馈填写在《智能化工程结算审核表》的“甲方意见处理栏”经部门经理审批后方可与甲方办理正式结算手续。6．相关表格：VKWY7.5.1-J02-11-F1《智能化工程结算表》VKWY7.5.1-J02-11-F2《智能化工程结算审核表》填写《工程结算表》、《工程结算审核表》审核审核审核审批NNNN反馈甲方处理意见Y审批