7.5.1-J02-04智能化工程部物资管理办法

深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J02-04名称智能化工程部物资管理办法版本D/0第1页共3页编制佟颖晖更改宁细兵审核何春浓批准张跃敏生效期2006年6月1日1、目的规范智能化工程部物资管理。2、适用范围智能化工程部物资管理。3、定义无4、职责部门/岗位职责施工负责人/城市负责人为项目组仓库物资管理第一责任人。物资计划管理员负责本部仓库的日常管理及核查各项目组仓库盘点表。区域行政负责区域仓库管理工作及区域内项目组物资管理的监督。区域主管负责监督区域内项目组的物资管理工作。部门经理负责部门物资管理的全面监督工作。5、方法和过程控制5.1物资入库5.1.1由供应商直接发货的物资，物资计划管理员在接到供应商送货单后，以电子邮件形式通知施工负责人/城市负责人“XX”订单物资已发出。提醒其注意收货的时间、地点及其它注意事项。5.1.2深圳交货的物资进入本部仓库，由物资计划管理员填写《智能化工程物资进仓单》，调至项目组时填写《智能化工程物资调拨单》。5.1.3项目组在收到货后，需认真核对并填写《智能化工程物资进仓单》，借样物资也需填写《智能化工程物资进仓单》，并在当月《智能化工程物资盘点表》中体现入库。5.1.4进仓单编号规则为：分类物资进仓单分别编制流水号。5.1.5施工负责人\城市负责人收到货后及时以电子邮件形式知会物资计划管理员。5.1.6如在收货过程中发现到货数量与发货清单不符，需第一时间通知物资计划管理员，由其与货运公司核对并跟进处理。5.1.7如收货型号与发货清单不符或产品质量有问题，需第一时间填写《智能化工程不合格物资处理单》，发送采购管理员，抄送本部事务主管，由采购管理员与供应商协调解决。5.1.8采购管理员及时将不合格物资处理结果报部门经理审批，部门经理审批通过后发采购管理员，抄送物资计划管理员，由物资计划管理员跟进，施工负责人\城市负责人最终确认结果。5.1.9物资计划管理员每月填写《智能化工程部月物资清单》，以此核对项目组盘点表。5.2物资出库5.2.1各仓库负责人需清楚记录仓库物资领用情况，项目负责人