26不合格控制程序

重庆市加州城市花园物业管理有限公司不合格控制程序文件编号CSHY/QP—26版本A/0页次3/31.0目的确保服务过程中的不合格物品、体系运作和服务过程中的不合格项（不合格服务）得到及时有效的控制。2.0范围适用于对物业公司各部门提供服务过程中的不合格产品和不合格服务的控制、纠正与预防工作。3.0术语3.1不合格：未满足要求。4.0主要职责4.1公司、管理处各部门操作层员工负责对工作中发现的不合格进行及时自纠。4.2管理处各部门主管／主办、班组长负责依据本规程对工作中出现的各类轻微不合格及时进行纠正、整改。4.3公司部门、管理处主任／副主任负责对职责范围内实际发生的不合格和潜在的不合格制定纠正、预防措施，对系统、重大、惯性的不合格实施纠正、控制。4.4公司管理者代表负责体系不合格的控制、主持不合格评审，批准不合格评审记录／报告和不合格纠正、预防措施。4.5公司品质督察部负责组织不合格评审，对不合格纠正、预防措施实施效果的验证。5.0工作程序5.1不合格性质的划分。5.1.1实施不合格：没有按规定程序、规范实施。5.1.2效果不合格：实施效果没有达到预期目标或规定要求。5.1.3体系不合格：文件没有做出规定或提出要求；文件不相容；文件不适用；在某一时间内，不合格分布集中在个别要素或个别部门。5.2不合格类型。5.2.1产品不合格：采购的有形产品不合格；设备、设施、装置不合格。5.2.2服务不合格：没有满足顾客的需要；没有达到公司规定的要求。5.2.3管理不合格：没有按程序、规定进行管理和控制。5.3受控状态下的质量改进不应纳入不合格范围。5.4除在工作、作业过程中由实施人员发现并立即纠正的不合格外，服务和管理工作的不合格应由发现者或归口管理部门按规定予以记录。5.5顾客对服务结果的评价，是不合格的重要反馈途径。这种反馈可在“住户投诉”、“回访记录”或提供服务确认单中得到。5.6采购的有形产品不合格。除接收后发现的应予记录外，原则采用退货或拒收的处置方式，但在退货前应予以标识。5.7设备、设施不合格。除