24内部质量审核控制程序

重庆市加州城市花园物业管理有限公司内部质量审核控制程序文件编号CSHY/QP—24版本A/0页次5/51.0目的通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。2.0适用范围适用于对本公司的内部质量体系审核。3.0术语(略)4.0职责4.1管理者代表负责内部质量工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《年度内审计划》、《内审实施计划》、《内审报告》。4.2内审组及其成员负责独立进行内审工作。内审组长负责《内审实施计划》的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内审报告》。4.3审核员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，签发《不符合报告》。4.4品质部负责内部质量审核的具体实施。5.0工作程序5.1年度内部质量审核计划的制定品质部于年初编制《年度内审计划》，主要内容：年度审核次数、内审时间（月份）、被审核部门等，经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。5.2审核的频次5.2.1内部质量审核每年至少进行两次。需要时，可随时安排局部或全局的审核。追加审核时，审核的范围由管理者代表决定。5.2.2无论是例行审核还是追加审核，品质督察部均需在审核实施前至少7个工作日，通知被审核部门。5.3审核的准备5.3.1审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书或经过相关培训合格，并与被审核的部门无直接的责任关系。5.3.2审核准备工作由审核组长及其成员负责进行，受审部门也应该做好相应的准备工作。5.3.3内审组长制定《内审实施计划》，管理者代表批准。《内审实施计划》内容包括：a.审核的目的和范围；b.审核的依据；c.审核组成员名单；d.审核的日程安排。5.3.4审核组预备会议内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应注意的事项。5.3.5发放内审计划品质部提前7天将经管理者代表批准的《内审实施计划》发放